| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA |
| Número do empenho: | 7045 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mao de obra caminhão placas INO 7301 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mao de obra caminhão placas INO 7301 | 800,00 | ||
| 28/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 473; | 800,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7045/2017 OFICINA DO KIKO OFICINA MECANICA - 4624 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
