| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Receituário, notificação de receita azul Finalidade: receituários para uso na UBS | 0,30 | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Receituário, notificação de receita azul Finalidade: receituários para uso na UBS | 296,00 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 009974; | 296,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
