| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MOVEL STAR PACIFICO FIOR |
| Número do empenho: | 7058 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Poltrona sul Serra Brenda | 537,50 | 1.075,00 |
| 7.00 | Cadeira presidente base relax forte Finalidade: Referente aquisição de poltrona e cadeira de escritorio para CRAS. | 149,50 | 1.046,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | Poltrona sul Serra Brenda Cadeira presidente base relax forte Finalidade: Referente aquisição de poltrona e cadeira de escritorio para CRAS. | 2.121,50 | ||
| 29/11/2017 | Conforme DANFE Nº 001307; | 2.121,50 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7058/2017 MOVEL STAR PACIFICO FIOR - 2072 | 2.121,50 | ||
| TOTAL | 2.121,50 | 2.121,50 | 2.121,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
