| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALINE VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7067 | Data de lançamento: | 29/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Referente almoço para servidor Dilmar Loro para levar consertar alternador do caminhão FORD 12000 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2017 | Almoço Finalidade: Referente almoço para servidor Dilmar Loro para levar consertar alternador do caminhão FORD 12000 | 20,00 | ||
| 29/11/2017 | Almoço Finalidade: Referente almoço para servidor Dilmar Loro para levar consertar alternador do caminhão FORD 12000 | 20,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2017 ALINE VIEIRA ME - 11984 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
