| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 7100 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref. divulgação demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária e editais de licitações números 035/2017, 039/2017, 040/2017. | 1.179,90 | 1.179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | Divulgação material jornal Finalidade: Ref. divulgação demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária e editais de licitações números 035/2017, 039/2017, 040/2017. | 1.179,90 | ||
| 30/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1538; | 1.179,90 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2017 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 1.179,90 | ||
| TOTAL | 1.179,90 | 1.179,90 | 1.179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
