| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO O DAHMER MER |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.02.00.00 - Equipamentos de refrigeração | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cimatizador 9.000 BTUS Finalidade: Referente aquisição de climatizador para Secretaria De Assistência Social | 1.490,00 | 1.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | Cimatizador 9.000 BTUS Finalidade: Referente aquisição de climatizador para Secretaria De Assistência Social | 1.490,00 | ||
| 30/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017376750; | 1.490,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2017 JOAO O DAHMER MER - 11574 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
