| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA |
| Número do empenho: | 7128 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de estacionamento veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento para veículo Palio IVO 0691. Viagem a Porto Alegre. | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Estacionamento Finalidade: Referente a estacionamento para veículo Palio IVO 0691. Viagem a Porto Alegre. | 39,00 | ||
| 01/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 5250; | 39,00 | ||
| 06/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7128/2017 INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA - 11983 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
