| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 7180 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 55 lt. gasolina comum para veiculo GOL ITC-9777 da Secretaria de Administração. | 4,30 | 236,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 55 lt. gasolina comum para veiculo GOL ITC-9777 da Secretaria de Administração. | 236,50 | ||
| 01/12/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 55 lt. gasolina comum para veiculo GOL ITC-9777 da Secretaria de Administração. | 236,50 | ||
| 05/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 236,50 | ||
| TOTAL | 236,50 | 236,50 | 236,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
