| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.50 | Óleo Diesel S10 para Van Sprinter IWB 5451. Finalidade: Referente a combustível para Van Sprinter IWB 5451 da Secretaria Municipal de Educação. | 3,64 | 351,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Óleo Diesel S10 para Van Sprinter IWB 5451. Finalidade: Referente a combustível para Van Sprinter IWB 5451 da Secretaria Municipal de Educação. | 351,26 | ||
| 01/12/2017 | Óleo Diesel S10 para Van Sprinter IWB 5451. Finalidade: Referente a combustível para Van Sprinter IWB 5451 da Secretaria Municipal de Educação. | 351,26 | ||
| 05/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855507 PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 351,26 | ||
| TOTAL | 351,26 | 351,26 | 351,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
