| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
| Número do empenho: | 7218 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Almoço e jantas (refeições) Finalidade: referente refeições para Funcionários da SMS, técnicas de enfermagem, enfermeira e motoristas de plantão na 7° Expoalegre, de 01/12 a 03/12 | 35,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | Almoço e jantas (refeições) Finalidade: referente refeições para Funcionários da SMS, técnicas de enfermagem, enfermeira e motoristas de plantão na 7° Expoalegre, de 01/12 a 03/12 | 490,00 | ||
| 04/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 134; | 490,00 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2017 SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 - 10560 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
