| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERNANDA PUHL 01716160065 |
| Número do empenho: | 7222 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | comemoracao semena do municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente contratação de serviço para ensaio fotográfico para as soberanas para 7ªEXPOALEGRE | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente contratação de serviço para ensaio fotográfico para as soberanas para 7ªEXPOALEGRE | 250,00 | ||
| 04/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 030; | 250,00 | ||
| 07/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855776 PAGTO. REF. EMPENHO 7222/2017 FERNANDA PUHL 01716160065 - 11515 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
