| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 7223 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | comemoracao semena do municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Papel higiênico Rolão Finalidade: Referente material usado na 7ªEXPOALEGRE | 52,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | Papel higiênico Rolão Finalidade: Referente material usado na 7ªEXPOALEGRE | 104,00 | ||
| 04/12/2017 | Conforme DANFE Nº 5422; | 104,00 | ||
| 11/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855794 PAGTO. REF. EMPENHO 7223/2017 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
