| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACOBO TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ADESIVOS BRILHO Finalidade: Referente aquisição de adesivos para vigilância sanitária em decorrência da 7ªEXPOALEGRE | 2,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | ADESIVOS BRILHO Finalidade: Referente aquisição de adesivos para vigilância sanitária em decorrência da 7ªEXPOALEGRE | 75,00 | ||
| 05/12/2017 | Conforme DANFE Nº 1690; | 75,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2017 JACOBO TECNOLOGIA - 10764 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
