| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REf. Folha 13º Salário Folha 13º salario 2017 Executivo. | 2.146,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | REf. Folha 13º Salário Folha 13º salario 2017 Executivo. | 2.146,90 | ||
| 05/12/2017 | Pagamento 13º salário 2017 Executivo | 2.146,90 | ||
| 05/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PROFESSOR CONTRATO CRECHE, Centro de Custo: PROFESSOR CONTRATO CRECHE | 171,74 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.975,16 | ||
| TOTAL | 2.146,90 | 2.146,90 | 2.146,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 05/12/2017 | 171,74 | Lançada | |
| TOTAL | 171,74 |
