| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 05/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | comemoracao semena do municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação em carro de som 7ªEXPOALEGRE Finalidade: Referente divulgação em carro de som da 7ªEXPOALEGRE | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2017 | Divulgação em carro de som 7ªEXPOALEGRE Finalidade: Referente divulgação em carro de som da 7ªEXPOALEGRE | 450,00 | ||
| 05/12/2017 | Divulgação em carro de som 7ªEXPOALEGRE Finalidade: Referente divulgação em carro de som da 7ªEXPOALEGRE | 450,00 | ||
| 11/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855779 PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2017 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
