| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 7446 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Óleo do motor super turbo 15W40 | 16,00 | 160,00 |
| 1.00 | Filtro de ar secundario Volare V8 | 101,00 | 101,00 |
| 1.00 | Filtro de ar primário Volare V8 Finalidade: Referente a aquisição de itens para manutenção do micro ônibus escolar IJX 8976. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | Óleo do motor super turbo 15W40 Filtro de ar secundario Volare V8 Filtro de ar primário Volare V8 Finalidade: Referente a aquisição de itens para manutenção do micro ônibus escolar IJX 8976. | 321,00 | ||
| 06/12/2017 | Conforme DANFE Nº 519; | 321,00 | ||
| 11/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855511 PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2017 EVOHY LUIZ MORGAN - ME - 2231 | 321,00 | ||
| TOTAL | 321,00 | 321,00 | 321,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
