| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 |
| Número do empenho: | 7467 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refeições diversas em decorrência da 7ªEXPOALEGRE Finalidade: Referente pagamento refeições para comissão organizadora,soberanas,seguranças e gabinete do Prefeito durante a 7ºEXPOALEGRE | 3.685,00 | 3.685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | Refeições diversas em decorrência da 7ªEXPOALEGRE Finalidade: Referente pagamento refeições para comissão organizadora,soberanas,seguranças e gabinete do Prefeito durante a 7ºEXPOALEGRE | 3.685,00 | ||
| 06/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 135; | 3.685,00 | ||
| 11/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855784 PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2017 SELÓEI MARIA ROSA DENDENA 91529611091 - 10560 | 3.685,00 | ||
| TOTAL | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
