| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 7468 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | comemoracao semena do municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra e aluguel de plantas para decoração do Parque de exposições durante a 7ªEXPOALEGRE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra e aluguel de plantas para decoração do Parque de exposições durante a 7ªEXPOALEGRE | 3.000,00 | ||
| 06/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 017; | 3.000,00 | ||
| 12/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855783 PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2017 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
