| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 7483 | Data de lançamento: | 07/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Bebida água mineral com gás | 1,85 | 44,40 |
| 30.00 | Bebida água mineral sem gás Finalidade: água para consumo das técnicas de enfermagem, enfermeiras, e motoristas da SMS na 7° Expoalegre, de 1 a 3/12 | 1,35 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | Bebida água mineral com gás Bebida água mineral sem gás Finalidade: água para consumo das técnicas de enfermagem, enfermeiras, e motoristas da SMS na 7° Expoalegre, de 1 a 3/12 | 84,90 | ||
| 07/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017437647; | 84,90 | ||
| 14/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853081 PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2017 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 | 84,90 | ||
| TOTAL | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
