| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALTEMIR ANTONIO GALVAGNI |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 07/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de eleboração e entrega de 03(três) documento de informação e atualização cadastral do ITR-DIAC exercício 2017 conforme recibo em anexo | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | Referente pagamento de eleboração e entrega de 03(três) documento de informação e atualização cadastral do ITR-DIAC exercício 2017 conforme recibo em anexo | 99,00 | ||
| 07/12/2017 | Referente pagamento de eleboração e entrega de 03(três) documento de informação e atualização cadastral do ITR-DIAC exercício 2017 conforme recibo em anexo | 99,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855811 PAGTO. REF. EMPENHO 7492/2017 ALTEMIR ANTONIO GALVAGNI - 280 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
