| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 7498 | Data de lançamento: | 11/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação material em rádio Finalidade: Referente divulgação da 7ªEXPOALEGRE de 01 a 03/12/2017 com chamadas ao vivo diariamente de segunda a sexta entre 13:30 e 18:00 horas | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2017 | Divulgação material em rádio Finalidade: Referente divulgação da 7ªEXPOALEGRE de 01 a 03/12/2017 com chamadas ao vivo diariamente de segunda a sexta entre 13:30 e 18:00 horas | 1.000,00 | ||
| 11/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 24137; | 1.000,00 | ||
| 27/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855810 PAGTO. REF. EMPENHO 7498/2017 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1521 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
