| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 7516 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Requalifica de UBS - Informatização e Telesaúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção de UBS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESET Endpoint Protection Advancet Finalidade: anti virus instalados nos computadores da SMS | 146,77 | 146,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | ESET Endpoint Protection Advancet Finalidade: anti virus instalados nos computadores da SMS | 146,77 | ||
| 12/12/2017 | Conforme DANFE Nº 187; | 146,77 | ||
| 19/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7516/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 146,77 | ||
| TOTAL | 146,77 | 146,77 | 146,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
