| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 7527 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Parafuso roda Fiat | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | Pastilha de freio | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | Parafuso roda Fiat Pastilha de freio | 73,00 | ||
| 12/12/2017 | Conforme DANFE Nº 520; | 73,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855516 PAGTO. REF. EMPENHO 7527/2017 EVOHY LUIZ MORGAN - ME - 2231 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
