| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
| Número do empenho: | 7529 | Data de lançamento: | 12/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração Semana Natalina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fogos de artifícios 72 tubo Finalidade: Referente a aquisição de fogos de artifício para Festa de Natal e encerramento do ano letivo. | 312,00 | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2017 | Fogos de artifícios 72 tubo Finalidade: Referente a aquisição de fogos de artifício para Festa de Natal e encerramento do ano letivo. | 624,00 | ||
| 12/12/2017 | Conforme DANFE Nº 4478; | 624,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855813 PAGTO. REF. EMPENHO 7529/2017 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
