| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7578 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mecanismo direção | 600,00 | 600,00 |
| 2.00 | Barra axial | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | Mecanismo direção Barra axial | 780,00 | ||
| 14/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017457034; | 780,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855080 PAGTO. REF. EMPENHO 7578/2017 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
