| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7583 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Saco de lixo Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 2,99 | 20,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | Saco de lixo Finalidade: Referente material de uso na secretaria | 20,93 | ||
| 14/12/2017 | Conforme DANFE Nº 150300; | 20,93 | ||
| 19/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7583/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 20,93 | ||
| TOTAL | 20,93 | 20,93 | 20,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
