| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 7584 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Parque de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.00 | Carne bovina | 16,00 | 912,00 |
| 20.00 | Bebida Refrigerante | 8,75 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | Carne bovina Bebida Refrigerante | 1.087,00 | ||
| 14/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017515596; | 1.087,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855821 PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2017 GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 | 1.087,00 | ||
| TOTAL | 1.087,00 | 1.087,00 | 1.087,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
