| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ESPETAO GRILL CHURRASCARIA LTDA. |
| Número do empenho: | 7615 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Almoço para Ernesto César Galera Finalidade: viagem a PF, ida na 6 CRS dia 07 e 12/12 | 28,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | Almoço para Ernesto César Galera Finalidade: viagem a PF, ida na 6 CRS dia 07 e 12/12 | 56,00 | ||
| 14/12/2017 | Almoço para Ernesto César Galera Finalidade: viagem a PF, ida na 6 CRS dia 07 e 12/12 | 56,00 | ||
| 18/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7615/2017 ESPETAO GRILL CHURRASCARIA LTDA. - 9790 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
