| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7618 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Amortecedor dianteiro | 360,00 | 720,00 |
| 2.00 | Coxim amortecedor com rolamento | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | Kit de coifa com batente | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | Jogo pastilhas de freio | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | Bandeja suspenção | 240,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | Amortecedor dianteiro Coxim amortecedor com rolamento Kit de coifa com batente Jogo pastilhas de freio Bandeja suspenção | 1.640,00 | ||
| 14/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017524612; | 1.640,00 | ||
| 18/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000382 PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2017 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
