| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.90 | Óleo Diesel S10 Ducato Ambulância ITF 8355 Finalidade: referente combustível de 01/12 a 14/12 | 3,79 | 230,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Óleo Diesel S10 Ducato Ambulância ITF 8355 Finalidade: referente combustível de 01/12 a 14/12 | 230,80 | ||
| 15/12/2017 | Óleo Diesel S10 Ducato Ambulância ITF 8355 Finalidade: referente combustível de 01/12 a 14/12 | 230,80 | ||
| 29/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000384 PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 230,80 | ||
| TOTAL | 230,80 | 230,80 | 230,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
