| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 7648 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao do Software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Licenciamento, manutenção e suporte técnico do sftware de controle pedagógico referente ao mês de Dezembro de 2017. Finalidade: Referente a licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle pedagógico, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 372,29 | 372,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Licenciamento, manutenção e suporte técnico do sftware de controle pedagógico referente ao mês de Dezembro de 2017. Finalidade: Referente a licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle pedagógico, referente ao mês de Dezembro de 2017. | 372,29 | ||
| 15/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 8521; | 372,29 | ||
| 18/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7648/2017 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 372,29 | ||
| TOTAL | 372,29 | 372,29 | 372,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
