| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
| Número do empenho: | 7661 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Suporte Técnico Finalidade: Ref. licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle interno web, referente ao mês de dezembro de 2017. | 435,16 | 435,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Suporte Técnico Finalidade: Ref. licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle interno web, referente ao mês de dezembro de 2017. | 435,16 | ||
| 15/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 8524; | 435,16 | ||
| 18/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7661/2017 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 | 435,16 | ||
| TOTAL | 435,16 | 435,16 | 435,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
