| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7671 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Abraçadeira | 2,45 | 9,80 |
| 1.00 | União | 3,85 | 3,85 |
| 2.00 | União | 2,70 | 5,40 |
| 1.00 | Cola adesiva | 2,98 | 2,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Abraçadeira União União Cola adesiva | 22,03 | ||
| 15/12/2017 | Conforme DANFE Nº 153774; | 22,03 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7671/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 22,03 | ||
| TOTAL | 22,03 | 22,03 | 22,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
