| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
| Número do empenho: | 7678 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lâmpada 1034 | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | Lente sinaleira traseira | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | Fiação e corrugado | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Lâmpada 1034 Lente sinaleira traseira Fiação e corrugado | 265,00 | ||
| 15/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017583816; | 265,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7678/2017 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
