| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Fevereiro 2017 | 694,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Fevereiro 2017 | 694,22 | ||
| 16/02/2017 | Ref. folha Fevereiro 2017 | 694,22 | ||
| 16/02/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, Centro de Custo: SEC. PERIMETRO URBANO | 31,07 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 663,15 | ||
| TOTAL | 694,22 | 694,22 | 694,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 16/02/2017 | 31,07 | Lançada | |
| TOTAL | 31,07 |
