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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GUILHERME BELLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7684 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutencao da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Luminária de IMT completa 68,50 342,50
10.00 Lâmpada de mercúrio 250W 48,50 485,00
12.00 Lâmpada vapor mercúrio 125W 24,50 294,00
5.00 Base para relé 24,50 122,50
1.00 Chave contactora 155,00 155,00
10.00 Relé fotoeletrico 54,50 545,00
6.00 Lâmpada eletrônica 45W 50,00 300,00
8.00 Lâmpada vapor sódio 70W 35,50 284,00
3.00 Reator de mercúrio 125w 84,50 253,50
50.00 Fio flex 2,5mm 1,15 57,50
4.00 Reator vapor mercúrio 250w 125,00 500,00
2.00 FIta isolante 10m 3,05 6,10
14.00 Conector 7,50 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 Luminária de IMT completa Lâmpada de mercúrio 250W Lâmpada vapor mercúrio 125W Base para relé Chave contactora Relé fotoeletrico Lâmpada eletrônica 45W Lâmpada vapor sódio 70W Reator de mercúrio 125w Fio flex 2,5mm Reator vapor mercúrio 250w FIta isolante 10m Conector 3.450,10
15/12/2017 Conforme DANFE Nº 017553030; 3.450,10
26/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900003 PAGTO. REF. EMPENHO 7684/2017 GUILHERME BELLINI - 12012 3.450,10
TOTAL 3.450,10 3.450,10 3.450,10
SALDO A PAGAR 0,00