| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RÁDIO MAGIA 90.9 FM |
| Número do empenho: | 7685 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação material na rádio Finalidade: Referente divulgação da 7ªEXPOALEGRE no periodo de 09/11 a 03/12/2017 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Divulgação material na rádio Finalidade: Referente divulgação da 7ªEXPOALEGRE no periodo de 09/11 a 03/12/2017 | 500,00 | ||
| 15/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0862; | 500,00 | ||
| 19/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7685/2017 RÁDIO MAGIA 90.9 FM - 12013 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
