| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Locacao Sistema software | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço Finalidade: Referente pagamento de aditivo conforme contrato Nº 072/2015 e carta convite Nº 003/2015 parcela do mês de dezembro/2017 em anexo | 1.823,33 | 1.823,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Prestação de serviço Finalidade: Referente pagamento de aditivo conforme contrato Nº 072/2015 e carta convite Nº 003/2015 parcela do mês de dezembro/2017 em anexo | 1.823,33 | ||
| 15/12/2017 | Conforme DANFE Nº 193; | 1.823,33 | ||
| 19/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855839 PAGTO. REF. EMPENHO 7688/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 1.823,33 | ||
| TOTAL | 1.823,33 | 1.823,33 | 1.823,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
