| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO |
| Número do empenho: | 7696 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Conserto Pneu | 50,00 | 250,00 |
| 2.00 | Troca de pneu | 40,00 | 80,00 |
| 45.00 | Viagem de socorro | 2,50 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Conserto Pneu Troca de pneu Viagem de socorro | 442,50 | ||
| 15/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 191; | 442,50 | ||
| 20/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 | 442,50 | ||
| TOTAL | 442,50 | 442,50 | 442,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
