| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra de preparo e plantio de flores nos canteiros centrais e praça em frente Clube União | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra de preparo e plantio de flores nos canteiros centrais e praça em frente Clube União | 450,00 | ||
| 15/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 015; | 450,00 | ||
| 21/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000231 PAGTO. REF. EMPENHO 7707/2017 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
