| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jogo de escova | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Impulsor partida 9 dentes | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | Bateria 72A | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | Sinaleira completa | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Jogo de escova Impulsor partida 9 dentes Bateria 72A Sinaleira completa | 780,00 | ||
| 15/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017569536; | 780,00 | ||
| 21/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000232 PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2017 VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
