| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | Chocolate Finalidade: caixas de bombom para lembrança de natal e final de ano da Vigilância Sanitária para os funcionários da SMS, Equipes da AB, ESF SB, e NASF, motoristas e serventes | 7,39 | 302,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Chocolate Finalidade: caixas de bombom para lembrança de natal e final de ano da Vigilância Sanitária para os funcionários da SMS, Equipes da AB, ESF SB, e NASF, motoristas e serventes | 302,99 | ||
| 15/12/2017 | Conforme DANFE Nº 154139; | 302,99 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 302,99 | ||
| TOTAL | 302,99 | 302,99 | 302,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
