| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME |
| Número do empenho: | 7742 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos convênio com Ministérios da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 1 TELA TRIPE 180X180 NARDELI Lic.:21/2017 | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | REF 1 TELA TRIPE 180X180 NARDELI Lic.:21/2017 | 450,00 | ||
| 15/12/2017 | Conforme DANFE Nº 0195; | 450,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7742/2017 Francieli Haiduk Rigo Me - 11907 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
