| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 7773 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de armário da cozinha , berçário, maternal e colocar janelas e porta da casinha das crianças, colocar portas no s banheiros das crianças, ripas colocadas na sala vernizada e com gancho para pendurar sacolas, colocar fechaduras, buchas e dobradiças. Finalidade: Referente a manutenção de salas na EMEI Otávio Vitório Bertol. | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Conserto de armário da cozinha , berçário, maternal e colocar janelas e porta da casinha das crianças, colocar portas no s banheiros das crianças, ripas colocadas na sala vernizada e com gancho para pendurar sacolas, colocar fechaduras, buchas e dobradiças. Finalidade: Referente a manutenção de salas na EMEI Otávio Vitório Bertol. | 2.380,00 | ||
| 19/12/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 120; | 2.380,00 | ||
| 21/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850527 PAGTO. REF. EMPENHO 7773/2017 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
