| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANIEL H CAMPEOL |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria 70A | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | Filtro | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | Carga de gás | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | Comando central de ar | 317,00 | 317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | Bateria 70A Filtro Carga de gás Comando central de ar | 1.015,00 | ||
| 20/12/2017 | Conforme DANFE Nº 017600835; | 1.015,00 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7789/2017 DANIEL H CAMPEOL - 11251 | 1.015,00 | ||
| TOTAL | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
