| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 7794 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Junta Ser.MIlitar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cartucho HP 27 Preto | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | Mouse optico | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | Pen Drive 16GB retrátil | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | Cartucho HP 27 Preto Mouse optico Pen Drive 16GB retrátil | 142,00 | ||
| 20/12/2017 | Conforme DANFE Nº 198; | 142,00 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 142,00 | ||
| TOTAL | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
