| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7796 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Erva Mate Finalidade: Referente aquisição material de uso na secretaria | 8,29 | 24,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | Erva Mate Finalidade: Referente aquisição material de uso na secretaria | 24,87 | ||
| 20/12/2017 | Conforme DANFE Nº 154511; | 24,87 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7796/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 24,87 | ||
| TOTAL | 24,87 | 24,87 | 24,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
