| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PC ERVA, 02 PILHA PALITO, 02 PILHAS PEQUENAS. CONF ORDEM 80701 E NFE 126.821 | 32,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF 01 PC ERVA, 02 PILHA PALITO, 02 PILHAS PEQUENAS. CONF ORDEM 80701 E NFE 126.821 | 32,53 | ||
| 17/01/2017 | REF 01 PC ERVA, 02 PILHA PALITO, 02 PILHAS PEQUENAS. CONF ORDEM 80701 E NFE 126.821 | 32,53 | ||
| 25/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 32,53 | ||
| TOTAL | 32,53 | 32,53 | 32,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
