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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GUILHERME BELLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7801 Data de lançamento: 20/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ARTE E CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutencao do Parque de Eventos
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Luminária de IMT completa 68,50 548,00
8.00 Lâmpada espiral 90W 79,00 632,00
15.00 Lampada espiral 45W 50,00 750,00
5.00 Base para relé 24,50 122,50
4.00 Lâmpada de mercúrio 250W 48,50 194,00
5.00 Relé fotoeletrico 54,50 272,50
15.00 Lâmpada eletrônica 30W 22,50 337,50
60.00 Fio flex 2,5mm 1,15 69,00
15.00 Cabo multiflex 4x16mm 8,70 130,50
6.00 Conector cunha para cabo 16mm 7,50 45,00
2.00 FIta isolante 10m 3,05 6,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2017 Luminária de IMT completa Lâmpada espiral 90W Lampada espiral 45W Base para relé Lâmpada de mercúrio 250W Relé fotoeletrico Lâmpada eletrônica 30W Fio flex 2,5mm Cabo multiflex 4x16mm Conector cunha para cabo 16mm FIta isolante 10m 3.107,10
20/12/2017 Conforme DANFE Nº 017552657; 3.107,10
26/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855843 PAGTO. REF. EMPENHO 7801/2017 GUILHERME BELLINI - 12012 3.107,10
TOTAL 3.107,10 3.107,10 3.107,10
SALDO A PAGAR 0,00