| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Pagamanto parte Patronal INSS Folha Executivo Fevereiro 2017 | 299,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | Ref. Pagamanto parte Patronal INSS Folha Executivo Fevereiro 2017 | 299,46 | ||
| 16/02/2017 | Ref. folha Fevereiro 2017 | 299,46 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 788/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 299,46 | ||
| TOTAL | 299,46 | 299,46 | 299,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
